一般流程：
1、签订仓储合同。验收货物。
2、办理入库手续。货物保管。
3、货物出库。
4、订货、交货、进货、交货时的检验。
5、仓库内的保管、装卸作业。
6、场所管理。备货作业。
因工作需要或结算等特殊原因，需向仓库借出商品时，必须由申请人填写借货申请，明确归还或结算时间后，并经业务部经理签字和仓库负责人认可后方可借出。
仓库管理员接到申请清单后，清点核实所借商品的品名、数量、规格、单价、金额等相关内容，并与申请人核对货品无误，方可借出。仓库管理员必须根据借货申请表在账面上进行出库备注。
扩展资料：仓管原则：
1、面向通道进行保管。为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。
2、尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放，为防止破损，保证安全，应当尽可能使用棚架等保管设备。
3、同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。
4、根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在货架的上边。需要人工搬运的大型物品则以腰部的高度为基准。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。
5、依据形状安排保管方法。依据物品形状来保管也是很重要的，如标准化的商品应放在托盘或货架上来保管。
6、依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。
参考资料：
入库管理
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回
用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理
入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量
、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处
理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知
经办人员负责处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下
浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等
有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到
票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲
的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保
管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致
。
6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续
后方可办理入库手续。
出库管理
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理
出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，
领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管
领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正
确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销
售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。
报表及其他管理
1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口
径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资
报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需
报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发
现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书
面的形式向有关部门汇报。
4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存
转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必须由专人负
责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清
查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。
5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行
1．
仓储部门的职能：三个字：收
管
发
收：按订单收点物料，产品。
管：保管好物料，产品。
发：发放物料，产品。
2．
储存注意事项：四清，四保，四定位
四清:仓库物料要做到物清、帐清、质量清、用途清。
四保:保质。（质量良好，无损失、无变质、无降等级。）
保量。（数量的准确，帐、物、卡相符，无差错，无缺少）
保生产。（收发迅速，面向生产，确保生产上的用料）
保安全。（提高警惕，加强防盗、防火、防事故。随时排除事故隐患，确保公司利益不受损失）
四定位:按库别、货柜（架）、货层、货位四个号次进行统一编号，并记录在明细帐卡上。
3．
收发料流程：它包含二个方面：材料的收发和产品的收发。
（1）材料的收发流程：
收：供应商——进料数量验收——进料品质验收——是否合格（不合格退给供应商）——入库入帐——表单的保存与分发
发：生产命令或领/补料单——准备物料——发放物料——物料交接——帐目记录（表单的保存与分发）
（2）成品的收发流程：
收：成品人库单——是否合格（退回生产线）——人库人帐——表单的保存与分发
发：出货指令——出货检验——是否合格（返工）——产品出货——记帐——表单
注：成品出仓：仓库接到《生产任务单》后，确定发货日期，开出《成品送货单》，经主管签字认定后发放。
4．收发料应遵循的原则：
（1）仔细核对有关单据和凭证。按单据准确收发。
（2）所有物料的收发，仓管员都要填清实际数量和价格。
（3）按先进先出的原则发放物料。
5.一般物料发放的注意事项：
（1）余额记帐法：月末结帐一次。各种单据按月分类装订归档。
（2）定期盘点制：保证帐，物，卡三相符。
（3）检验复查制：对自然损缺，报废的物料，仓管员提出项目，经报批，检验确实后转有关部门处理。
6.物料卡的作用
（1）
帐目与物料的桥梁作用
（2）
方便物料信息的反馈
（3）
料上有帐，帐上有料，一目了然。
（4）
方便物料的收发。
（5）
方便帐目的查询
（6）
方便周，月，季，年度盘点
7.
物料管理技巧
（1）
定量包装：便于清点。
（2）
分别建卡：每个品种分别建卡，帐，物，卡相符。直观，明了。
（3）
记流水帐：随时记录变化的情况。始终保持帐，物，卡相符。
8.做帐与盘点
盘点：材料盘点按ABC分类进行。
外加工的要到加工地检查，清点。
盘点票不得更改涂写。
初点，还要复查。
做好记录。
仓库管理工作流程
成品进仓管理流程
1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
成品出仓管理流程
1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
4、
营销部业务流程
1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。
2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。
4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。
5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。
6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。
7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。
8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。
小公司来说仓管需要干的事情无非是仓库材料的收发，物料进销存账目的登记，不过还要干许多的力气活，说白了，就是会记个流水账的搬运工。
大公司一般都有健全的流程，工作内容和上面一样，不过要干的杂货少了点，要你会用用电脑做报表，会ERP等（ERP库存管理就是要你录入入库，出库，打印作业单据等，不要怕，这个对于会点办公软件操作的很容易的）。
仓库主要的作业主要分为入库，保管，出库三大部分。
入库 ： 你要按照送货单上的数目将材料清点清楚，发现有异常情况必须想你的主管汇报，得到指示意见后遵照执行就好了，进质检人员检验合格后，就办理入库手续，开具入库单，登记进销存帐或录入ERP系统。
出库：
对于生产部门领料的话根据BOM表（或生产计划部门审核通过领料单据）照单发料，然后登记进销存帐或录入ERP系统。
对于发货的话按照财务开出的送货单或经其审核的出库单发货登记进销存帐或录入ERP系统。
把你的作业单据整理好，交给财务，他们要做帐及成本核算。
保管：
合理安排你的仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，，做到先进先出原则，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点一下你的仓库，检查一下帐物是否相符，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级。《要到盘点表上的数字与物卡上的数字符合》
以上是本人的工作经验，不过由于行业的不同，各个行业的仓管的工作内容可能会有所不同，但工作的整体思路是一样的。
